- \n
- So lesen Sie eine Pr\u00fcfmeldung<\/a><\/li>\n\n\n
- Elektronische Adresse fehlt (PEPPOL-EN16931-R010, -R020, BR-62, BR-63)<\/a><\/li>\n\n\n
- K\u00e4uferreferenz bzw. Leitweg-ID fehlt (BR-DE-15)<\/a><\/li>\n\n\n
- Keine USt-ID: Kennung des Verk\u00e4ufers fehlt (BR-CO-26, BR-S-02)<\/a><\/li>\n\n\n
- Kleinunternehmer nach \u00a7 19 UStG (Kategorie E)<\/a><\/li>\n\n\n
- Steuerbefreiung ohne Befreiungsgrund (BR-E-10, BR-G-10)<\/a><\/li>\n\n\n
- Reverse Charge, innergemeinschaftliche Lieferung, Ausfuhr (BR-AE-02, BR-IC-02, BR-G-02)<\/a><\/li>\n\n\n
- Gutschrift Typ 389: Wer ist Verk\u00e4ufer? (PEPPOL-EN16931-P0100)<\/a><\/li>\n\n\n
- Rechnungsart wird bei XRechnung angemahnt (BR-DE-17)<\/a><\/li>\n\n\n
- Negativer Einzelpreis (BR-27)<\/a><\/li>\n\n\n
- Einheiten: H87, HUR, \u201eWochen\u201c (BR-CL-23)<\/a><\/li>\n\n\n
- Postfach in der Anschrift<\/a><\/li>\n\n\n
- XRechnung: Ansprechpartner, PLZ oder Ort fehlen (BR-DE-2 bis BR-DE-9)<\/a><\/li>\n\n\n
- Skonto im falschen Format (BR-DE-18)<\/a><\/li>\n\n\n
- Leistungsdatum oder Leistungszeitraum fehlt (FX-SCH-A-000354, BR-DE-TMP-32)<\/a><\/li>\n\n\n
- Zahlungsangaben fehlen oder passen nicht (BR-DE-1, BR-61, BR-DE-19)<\/a><\/li>\n\n\n
- 1 Cent Abweichung bei Steuer oder Summe (BR-CO-14, BR-CO-17, BR-S-09)<\/a><\/li>\n\n\n
- Betr\u00e4ge stimmen nicht bei Kommandozeile oder JSON (PEPPOL-EN16931-R120, -R040)<\/a><\/li>\n\n\n
- Leeres Element in der XML (PEPPOL-EN16931-R008)<\/a><\/li>\n\n\n
- Empf\u00e4nger oder Portal lehnt die Rechnung ab<\/a><\/li>\n\n\n
- PDF\/A-3-Meldungen von Pr\u00fcfprogrammen<\/a><\/li>\n\n<\/ul>\n\n\n\n
So lesen Sie eine Pr\u00fcfmeldung<\/h2>\n\n\n\n
Pr\u00fcfmeldungen bekommen Sie an mehreren Stellen:<\/p>\n\n\n\n
- \n
- Beim Erstellen:<\/strong> Klicken Sie auf \u201eRechnung erstellen\u201c, pr\u00fcft der E-Rechnungs-Generator die Rechnung mit den offiziellen Regeln des gew\u00e4hlten Formats. Verletzt sie eine Regel, erscheint \u201eDie E-Rechnung verletzt N Regel(n) ihres Formats.\u201c mit einer Liste. In der bisherigen Version des Generators k\u00f6nnen Sie auch vorab \u201eRechnung pr\u00fcfen\u201c w\u00e4hlen.<\/li>\n\n\n
- Im Formular:<\/strong> Fehlende Pflichtangaben werden rot markiert. Die bisherige Version meldet dazu \u201eEs gibt ung\u00fcltige Elemente im Formular. Bitte korrigieren Sie die rot markierten Felder und starten Sie die Erstellung der Rechnung erneut.\u201c<\/li>\n\n\n
- Bei einer fertigen Datei:<\/strong> mit dem Werkzeug E-Rechnung pr\u00fcfen<\/a> online oder in der PDF24 Toolbox. Wie Sie dessen Pr\u00fcfbericht lesen, steht auf der Seite E-Rechnung empfangen: Den Pr\u00fcfbericht lesen<\/a>.<\/li>\n\n\n
- Beim Empf\u00e4nger:<\/strong> Rechnungsportale und Pr\u00fcfprogramme wie der KoSIT-Validator (das Pr\u00fcfwerkzeug f\u00fcr die XRechnung) pr\u00fcfen nach denselben Regeln und nennen denselben Code.<\/li>\n\n<\/ul>\n\n\n\n
So ist ein Eintrag im E-Rechnungs-Generator aufgebaut:<\/p>\n\n\n\n
- \n
- links der Code<\/strong> der Regel \u2013 rot f\u00fcr einen Fehler, gelb f\u00fcr einen Hinweis (Warnung),<\/li>\n\n\n
- daneben die Erkl\u00e4rung von PDF24<\/strong> in einfachen Worten,<\/li>\n\n\n
- klein darunter der Originaltext der Regel<\/strong>, meist auf Englisch, bei den deutschen XRechnung-Regeln auf Deutsch. Diesen Text zeigen auch andere Pr\u00fcfprogramme,<\/li>\n\n\n
- mit \u201eBeheben\u201c springen Sie direkt zum betroffenen Feld.<\/li>\n\n<\/ul>\n\n\n\n
![\"Pr\u00fcfergebnis](\"https:\/\/help.pdf24.org\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2026\/11\/erechnung-fehler-pruefergebnis-br-de-15.png\")
Ein Eintrag im Pr\u00fcfergebnis: Code, Erkl\u00e4rung, Originaltext und der Knopf zum betroffenen Feld<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n Was der Code verr\u00e4t:<\/p>\n\n\n\n
- \n
- BR-\u2026<\/strong>: Regeln der europ\u00e4ischen Norm EN 16931, sie gelten f\u00fcr jedes Format.<\/li>\n\n\n
- BR-CO-\u2026<\/strong>: Rechenregeln und Abh\u00e4ngigkeiten zwischen Feldern (Summen, Kennungen).<\/li>\n\n\n
- BR-S-\u2026, BR-E-\u2026, BR-AE-\u2026, BR-IC-\u2026, BR-G-\u2026, BR-O-\u2026<\/strong>: Regeln je Steuerkategorie (S Normalsatz, E steuerbefreit, AE Reverse Charge, K innergemeinschaftliche Lieferung, G Ausfuhr, O nicht steuerbar).<\/li>\n\n\n
- BR-DE-\u2026<\/strong>: zus\u00e4tzliche Regeln der XRechnung f\u00fcr Deutschland.<\/li>\n\n\n
- PEPPOL-EN16931-\u2026<\/strong>: Regeln des Peppol-Netzes. Einige davon gelten auch f\u00fcr die XRechnung.<\/li>\n\n\n
- FX-SCH-\u2026<\/strong>: Regeln von ZUGFeRD bzw. Factur-X.<\/li>\n\n\n
- BR-CL-\u2026<\/strong>: Ein Code steht nicht in der erlaubten Liste (Einheit, Land, W\u00e4hrung \u2026).<\/li>\n\n\n
- BT-\u2026<\/strong> und BG-\u2026<\/strong> in einer Meldung sind keine Regeln, sondern Feldnummern der Norm. Im Generator steht die BT-Nummer klein hinter der Beschriftung, z. B. \u201eK\u00e4uferreferenz (BT-10)\u201c.<\/li>\n\n<\/ul>\n\n\n\n
Wichtig: Welche Regeln gelten, h\u00e4ngt vom gew\u00e4hlten Format ab. Dieselbe Rechnung kann als \u201ePDF mit E-Rechnung (ZUGFeRD)\u201c g\u00fcltig sein und als XRechnung Fehler haben, weil die XRechnung mehr Angaben verlangt. Fehler sollten Sie beheben, Hinweise (gelb) sind Empfehlungen \u2013 manche Portale lehnen aber auch dann ab.<\/p>\n\n\n\n
Unter der Liste steht \u201eRechnung ohne Validierung erstellen\u201c. Damit entsteht die Datei trotz Fehlern. Das ist nur sinnvoll, wenn Sie sicher wissen, dass Ihr Empf\u00e4nger die betroffene Angabe nicht braucht \u2013 sonst kann er die Rechnung ablehnen.<\/p>\n\n\n\n
Elektronische Adresse fehlt (PEPPOL-EN16931-R010, -R020, BR-62, BR-63)<\/h2>\n\n\n\n
Was Sie sehen<\/strong><\/p>\n\n\n\n
- \n
- PDF24: \u201eTragen Sie die elektronische Adresse des K\u00e4ufers ein (z. B. seine E-Mail-Adresse oder Leitweg-ID mit passendem Schema).\u201c bzw. \u201eTragen Sie Ihre eigene elektronische Adresse als Verk\u00e4ufer ein (z. B. Ihre E-Mail-Adresse).\u201c<\/li>\n\n\n
- Originaltext der Regel: \u201e[PEPPOL-EN16931-R010]-Buyer electronic address MUST be provided\u201c bzw. \u201e[PEPPOL-EN16931-R020]-Seller electronic address MUST be provided\u201c<\/li>\n\n\n
- Oder: \u201e[BR-63]-The Buyer electronic address (BT-49) shall have a Scheme identifier.\u201c (beim Verk\u00e4ufer BR-62, BT-34)<\/li>\n\n\n
- Bei Peppol au\u00dferdem: \u201e[PEPPOL-EN16931-CL008] Electronic address identifier scheme must be from the codelist \"Electronic Address Identifier Scheme\"\u201c<\/li>\n\n<\/ul>\n\n\n\n
Warum<\/strong><\/p>\n\n\n\n
Die \u201eElektronische Adresse\u201c (BT-49 beim Rechnungsempf\u00e4nger, BT-34 beim Rechnungssteller) ist die Adresse, an die eine E-Rechnung elektronisch zugestellt wird. Pflicht ist sie nur bei der XRechnung<\/strong> und bei Peppol<\/strong> \u2013 die Regel hei\u00dft auch bei der XRechnung PEPPOL-EN16931-R010. Bei ZUGFeRD, Factur-X und EN 16931 ist sie freiwillig. Sie ist also kein Pflicht-E-Mail-Feld f\u00fcr jede Rechnung.<\/p>\n\n\n\n
Zu jeder elektronischen Adresse geh\u00f6rt ein Schema, das sagt, was f\u00fcr eine Adresse es ist (BR-62\/BR-63). Bei Peppol muss es eine Peppol-Kennung sein; eine E-Mail-Adresse ist dort nicht erlaubt.<\/p>\n\n\n\n
So l\u00f6sen Sie es in PDF24<\/strong><\/p>\n\n\n\n
- \n
- Tragen Sie beim \u201eRechnungsempf\u00e4nger\u201c unter \u201eElektronische Adresse\u201c die Adresse ein, die Ihr Kunde Ihnen genannt hat. F\u00fcr Ihre eigene Adresse dasselbe beim \u201eRechnungssteller\u201c.<\/li>\n\n\n
- W\u00e4hlen Sie rechts daneben das passende Schema:\n\n
- \n
- eine E-Mail-Adresse: \u201eEM - Electronic mail\u201c,<\/li>\n\n\n
- eine Leitweg-ID einer Beh\u00f6rde: \u201e0204 - Leitweg-ID\u201c,<\/li>\n\n\n
- bei Peppol z. B. die deutsche USt-ID: \u201e9930 - Germany VAT number\u201c, oder die Peppol-ID, die Ihr Kunde nennt.<\/li>\n\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n
- Bei Peppol keine E-Mail-Adresse verwenden. Die Meldung \u201eDie elektronische Adresse passt nicht zum gew\u00e4hlten Typ: beim Typ \u201eEM \u2013 Electronic mail\u201c eine E-Mail-Adresse, bei allen anderen Typen keine.\u201c bedeutet: Adresse und Schema passen nicht zusammen.<\/li>\n\n<\/ol>\n\n\n\n
Erscheint das Feld bei ZUGFeRD noch als Pflichtfeld, aktualisieren Sie den PDF24 Creator<\/a>. In der aktuellen Version ist es nur bei XRechnung und Peppol Pflicht, online ebenso.<\/p>\n\n\n\n
K\u00e4uferreferenz bzw. Leitweg-ID fehlt (BR-DE-15)<\/h2>\n\n\n\n
Was Sie sehen<\/strong><\/p>\n\n\n\n
- \n
- PDF24: \u201eTragen Sie die K\u00e4uferreferenz ein \u2013 bei Rechnungen an Beh\u00f6rden die Leitweg-ID, die Ihnen der Auftraggeber genannt hat.\u201c<\/li>\n\n\n
- Originaltext der XRechnung-Regel: \u201e[BR-DE-15] Das Element \"Buyer reference\" (BT-10) muss \u00fcbermittelt werden.\u201c<\/li>\n\n\n
- Im Formular: \u201eF\u00fcr eine XRechnung ist diese Angabe Pflicht \u2013 ohne sie lehnen Beh\u00f6rden die Rechnung ab.\u201c (bisherige Version: \u201eDieses Feld ist f\u00fcr das XRechnungs-Format erforderlich. \u2026\u201c)<\/li>\n\n\n
- Bei Peppol: \u201e[PEPPOL-EN16931-R003] A buyer reference or purchase order reference MUST be provided.\u201c<\/li>\n\n<\/ul>\n\n\n\n
Warum<\/strong><\/p>\n\n\n\n
Die XRechnung verlangt immer eine K\u00e4uferreferenz (BT-10). Bei Beh\u00f6rden ist das die Leitweg-ID<\/strong>, \u00fcber die die Rechnung an die richtige Stelle geht, z. B. 991-33333TEST-33. Bei Firmenkunden, die eine XRechnung m\u00f6chten, kann es eine Bestellnummer oder Kostenstelle sein \u2013 was Ihr Kunde vorgibt. Peppol verlangt eine K\u00e4uferreferenz oder eine Bestellnummer.<\/p>\n\n\n\n
So l\u00f6sen Sie es in PDF24<\/strong><\/p>\n\n\n\n
- \n
- Tragen Sie bei den Rechnungsdaten unter \u201eK\u00e4uferreferenz\u201c (BT-10) die Leitweg-ID bzw. Referenz Ihres Kunden ein. Sie steht meist im Auftrag oder in der Bestellung.<\/li>\n\n\n
- Erfinden Sie keine Leitweg-ID: Die letzten beiden Ziffern sind eine Pr\u00fcfziffer. Die neue Version des Generators meldet dann \u201eDas ist keine g\u00fcltige Leitweg-ID: Sie ist aufgebaut wie 991-33333TEST-33, die letzten beiden Ziffern sind eine Pr\u00fcfziffer. Bitte mit der Angabe des Auftraggebers vergleichen.\u201c<\/li>\n\n\n
- Ist Ihr Kunde keine Beh\u00f6rde und braucht keine XRechnung, w\u00e4hlen Sie ein anderes Format, z. B. \u201ePDF mit E-Rechnung (ZUGFeRD)\u201c (bisherige Version: \u201ePDF \/ ZUGFeRD \/ EN16931\u201c). Dort ist die K\u00e4uferreferenz freiwillig.<\/li>\n\n<\/ol>\n\n\n\n
Keine USt-ID: Kennung des Verk\u00e4ufers fehlt (BR-CO-26, BR-S-02)<\/h2>\n\n\n\n
Was Sie sehen<\/strong><\/p>\n\n\n\n
- \n
- PDF24: \u201eGeben Sie als Verk\u00e4ufer eine USt-ID, eine Registernummer oder eine Verk\u00e4ufer-ID an \u2013 die Steuernummer allein gen\u00fcgt daf\u00fcr nicht. Ohne USt-ID gen\u00fcgt als Verk\u00e4ufer-ID Ihre Lieferantennummer beim Kunden oder Ihr Firmenname.\u201c<\/li>\n\n\n
- Originaltext: \u201e[BR-CO-26]-In order for the buyer to automatically identify a supplier, the Seller identifier (BT-29), the Seller legal registration identifier (BT-30) and\/or the Seller VAT identifier (BT-31) shall be present.\u201c<\/li>\n\n\n
- Im Formular: \u201eBitte mindestens eines angeben: Verk\u00e4ufer-ID, Registernummer oder Umsatzsteuer-ID.\u201c<\/li>\n\n\n
- Ohne jede Steuerangabe au\u00dferdem: \u201eGeben Sie als Verk\u00e4ufer Ihre USt-ID oder Ihre Steuernummer an.\u201c \u2013 Originaltext \u201e[BR-S-02]-An Invoice that contains an Invoice line (BG-25) where the Invoiced item VAT category code (BT-151) is \"Standard rated\" shall contain the Seller VAT Identifier (BT-31), the Seller tax registration identifier (BT-32) and\/or the Seller tax representative VAT identifier (BT-63).\u201c (bei der XRechnung als BR-DE-16)<\/li>\n\n<\/ul>\n\n\n\n
Warum<\/strong><\/p>\n\n\n\n
Das sind zwei verschiedene Regeln. F\u00fcr die Steuer reicht die Steuernummer (BR-S-02). Damit die Software des Kunden Sie als Lieferanten automatisch erkennt, verlangt die Norm zus\u00e4tzlich eine Kennung: Verk\u00e4ufer-ID (BT-29), Registernummer (BT-30) oder USt-ID (BT-31). Die Steuernummer z\u00e4hlt daf\u00fcr nicht \u2013 deshalb die Meldung, obwohl Sie eine Steuernummer eingetragen haben. Viele kleine Betriebe haben keine USt-ID und keinen Handelsregistereintrag.<\/p>\n\n\n\n
So l\u00f6sen Sie es in PDF24<\/strong><\/p>\n\n\n\n
- \n
- Tragen Sie beim \u201eRechnungssteller\u201c Ihre \u201eSteuernummer\u201c (BT-32) ein, falls Sie keine USt-ID haben.<\/li>\n\n\n
- F\u00fcllen Sie zus\u00e4tzlich die \u201eVerk\u00e4ufer-ID\u201c (BT-29): Ihre Lieferantennummer beim Kunden oder einfach Ihren Firmennamen. Der Knopf \u201eFirmennamen eintragen\u201c beim Hinweis am Feld \u00fcbernimmt den Namen.<\/li>\n\n\n
- Haben Sie eine USt-ID, gen\u00fcgt diese: \u201eUmsatzsteuer-ID\u201c (BT-31) mit L\u00e4nderk\u00fcrzel, z. B. DE123456789. Ohne K\u00fcrzel meldet die Pr\u00fcfung BR-CO-09 (\u201eEine USt-ID beginnt mit dem L\u00e4nderk\u00fcrzel, z. B. DE123456789 (Griechenland: EL).\u201c).<\/li>\n\n<\/ol>\n\n\n\n
Kleinunternehmer nach \u00a7 19 UStG (Kategorie E)<\/h2>\n\n\n\n
Was Sie sehen<\/strong><\/p>\n\n\n\n
Typische Meldungen, wenn die Kleinunternehmerregelung von Hand nachgebaut wurde:<\/p>\n\n\n\n
- \n
- \u201e[BR-S-05]-In an Invoice line (BG-25) where the Invoiced item VAT category code (BT-151) is \"Standard rated\" the Invoiced item VAT rate (BT-152) shall be greater than zero.\u201c \u2013 PDF24: \u201eBei der Steuerkategorie \u201eS\u201c (Normalsatz) muss der Steuersatz gr\u00f6\u00dfer als 0 sein. \u2026\u201c<\/li>\n\n\n
- \u201e[BR-E-10]-A VAT Breakdown (BG-23) with VAT Category code (BT-118) \"Exempt from VAT\" shall have a VAT exemption reason code (BT-121) or a VAT exemption reason text (BT-120).\u201c<\/li>\n\n\n
- Dazu oft BR-CO-26 (siehe Keine USt-ID<\/a>).<\/li>\n\n<\/ul>\n\n\n\n
Warum<\/strong><\/p>\n\n\n\n
Ohne Umsatzsteuer abzurechnen hei\u00dft in der E-Rechnung nicht \u201eNormalsatz mit 0 %\u201c, sondern Steuerkategorie E<\/strong> (steuerbefreit) mit einem Befreiungsgrund. Den Hinweis auf \u00a7 19 UStG tr\u00e4gt PDF24 als Befreiungsgrund ein, wenn Sie die Regelung einschalten.<\/p>\n\n\n\n
So l\u00f6sen Sie es in PDF24<\/strong><\/p>\n\n\n\n
- \n
- W\u00e4hlen Sie beim \u201eRechnungssteller\u201c unter \u201eAnzuwendende Regelung\u201c die Option \u201eDeutsche Kleinunternehmerregelung nach \u00a7 19 UStG\u201c. In der neuen Version geht das auch \u00fcber \u201eMein Profil\u201c (\u201eSind Sie Kleinunternehmer nach \u00a7 19 UStG?\u201c).<\/li>\n\n\n
- Der Generator setzt alle Positionen auf \u201eE\u201c (steuerbefreit, 0 %) und meldet, wie viele er ge\u00e4ndert hat. Als Befreiungsgrund steht \u201eKein Ausweis von Umsatzsteuer, da Kleinunternehmer gem\u00e4\u00df \u00a719 UStG.\u201c in der Rechnung.<\/li>\n\n\n
- Schalten Sie die Regelung wieder aus, bekommen die Positionen ihren vorigen Steuersatz zur\u00fcck \u2013 pr\u00fcfen Sie die S\u00e4tze dann.<\/li>\n\n\n
- Tragen Sie Ihre \u201eSteuernummer\u201c und eine \u201eVerk\u00e4ufer-ID\u201c ein (siehe Keine USt-ID<\/a>).<\/li>\n\n<\/ol>\n\n\n\n
Ob die Kleinunternehmerregelung f\u00fcr Sie gilt, kl\u00e4rt Ihr Steuerberater.<\/p>\n\n\n\n
Steuerbefreiung ohne Befreiungsgrund (BR-E-10, BR-G-10)<\/h2>\n\n\n\n
Was Sie sehen<\/strong><\/p>\n\n\n\n
- \n
- PDF24: \u201eF\u00fcr diese Steuerkategorie ist ein Befreiungsgrund n\u00f6tig (Text oder Code), z. B. \u201eSteuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung\u201c.\u201c<\/li>\n\n\n
- Originaltext z. B. \u201e[BR-E-10]-A VAT Breakdown (BG-23) with VAT Category code (BT-118) \"Exempt from VAT\" shall have a VAT exemption reason code (BT-121) or a VAT exemption reason text (BT-120).\u201c \u2013 entsprechend BR-G-10 (Ausfuhr), BR-AE-10 (Reverse Charge), BR-IC-10 (innergemeinschaftliche Lieferung).<\/li>\n\n\n
- Umgekehrt: \u201eBei dieser Steuerkategorie gibt es keinen Befreiungsgrund \u2013 entfernen Sie Text und Code des Befreiungsgrunds.\u201c (bei S Normalsatz und Z Nullsatz)<\/li>\n\n\n
- Oder: \u201eSteuerkategorie und Code des Befreiungsgrunds passen nicht zusammen (z. B. geh\u00f6rt VATEX-EU-G zu \u201eG\u201c Export, VATEX-EU-IC zu \u201eK\u201c innergemeinschaftliche Lieferung). \u2026\u201c<\/li>\n\n<\/ul>\n\n\n\n
Warum<\/strong><\/p>\n\n\n\n
Wer keine Umsatzsteuer berechnet, muss sagen, warum. Daf\u00fcr hat jede Zeile der Umsatzsteuer-Aufschl\u00fcsselung einen \u201eBefreiungsgrund\u201c (BT-120, freier Text) und einen \u201eCode des Befreiungsgrundes\u201c (BT-121, aus der Liste VATEX). Einer von beiden gen\u00fcgt.<\/p>\n\n\n\n
So l\u00f6sen Sie es in PDF24<\/strong><\/p>\n\n\n\n
- \n
- W\u00e4hlen Sie bei jeder Position die passende \u201eSteuerkategorie\u201c.<\/li>\n\n\n
- Im Bereich \u201eSteuern\u201c erscheint je Steuerkategorie eine Zeile. F\u00fcllen Sie dort \u201eBefreiungsgrund\u201c (z. B. den Paragrafen, nach dem die Leistung steuerfrei ist) oder w\u00e4hlen Sie einen \u201eCode des Befreiungsgrundes\u201c.<\/li>\n\n\n
- Bei \u201eAE\u201c (Reverse Charge) und \u201eK\u201c (innergemeinschaftliche Lieferung) setzt PDF24 den Code (VATEX-EU-AE bzw. VATEX-EU-IC) selbst. Bei \u201eG\u201c (Ausfuhr) w\u00e4hlen Sie z. B. VATEX-EU-G.<\/li>\n\n<\/ol>\n\n\n\n
Welche Steuerkategorie und welcher Befreiungsgrund f\u00fcr Ihre Leistung richtig sind, kl\u00e4rt Ihr Steuerberater.<\/p>\n\n\n\n
Reverse Charge, innergemeinschaftliche Lieferung, Ausfuhr (BR-AE-02, BR-IC-02, BR-G-02)<\/h2>\n\n\n\n
Reverse Charge (AE), auch bei Kunden ohne USt-ID<\/h3>\n\n\n\n
Was Sie sehen<\/strong><\/p>\n\n\n\n
- \n
- PDF24: \u201eBei Steuerschuldnerschaft des Leistungsempf\u00e4ngers (Reverse Charge, AE) brauchen Sie als Verk\u00e4ufer Ihre USt-ID oder Steuernummer (oder die USt-ID Ihres Steuervertreters) und vom K\u00e4ufer seine USt-ID oder seine Registernummer \u2013 die Registernummer gen\u00fcgt, wenn er keine USt-ID hat, z. B. ein Unternehmen au\u00dferhalb der EU.\u201c<\/li>\n\n\n
- Originaltext: \u201e[BR-AE-02]-An Invoice that contains an Invoice line (BG-25) where the Invoiced item VAT category code (BT-151) is \"Reverse charge\" shall contain the Seller VAT Identifier (BT-31), the Seller Tax registration identifier (BT-32) and\/or the Seller tax representative VAT identifier (BT-63) and the Buyer VAT identifier (BT-48) and\/or the Buyer legal registration identifier (BT-47).\u201c<\/li>\n\n<\/ul>\n\n\n\n
Warum<\/strong><\/p>\n\n\n\n
Bei \u201eAE \u2013 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft\u201c schuldet der Kunde die Umsatzsteuer. Deshalb muss die Rechnung beide Seiten eindeutig nennen. Hat Ihr Kunde keine USt-ID \u2013 etwa ein Unternehmen in der Schweiz \u2013, gen\u00fcgt seine Registernummer.<\/p>\n\n\n\n
So l\u00f6sen Sie es in PDF24<\/strong><\/p>\n\n\n\n
- \n
- Tragen Sie beim \u201eRechnungsempf\u00e4nger\u201c die \u201eUmsatzsteuer-ID\u201c (BT-48) ein oder, ohne USt-ID, die \u201eRegisternummer\u201c (BT-47), z. B. die Handelsregisternummer.<\/li>\n\n\n
- Beim \u201eRechnungssteller\u201c Ihre USt-ID oder Steuernummer.<\/li>\n\n\n
- Den Befreiungscode VATEX-EU-AE setzt PDF24 selbst. In der neuen Version steht als Text \u201eSteuerschuldnerschaft des Leistungsempf\u00e4ngers (\u00a7 13b UStG)\u201c.<\/li>\n\n<\/ol>\n\n\n\n
Innergemeinschaftliche Lieferung (K)<\/h3>\n\n\n\n
Was Sie sehen<\/strong><\/p>\n\n\n\n
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- \u201e[BR-IC-02]\u2026shall contain the Seller VAT Identifier (BT-31) or the Seller tax representative VAT identifier (BT-63) and the Buyer VAT identifier (BT-48).\u201c \u2013 PDF24: \u201eBei innergemeinschaftlichen Lieferungen (K) brauchen Verk\u00e4ufer und K\u00e4ufer eine USt-ID \u2013 eine Steuernummer reicht hier nicht.\u201c<\/li>\n\n\n
- \u201e[BR-IC-11]\u2026the Actual delivery date (BT-72) or the Invoicing period (BG-14) shall not be blank.\u201c \u2013 PDF24: \u201eBei innergemeinschaftlichen Lieferungen muss das Lieferdatum oder der Leistungszeitraum angegeben werden.\u201c<\/li>\n\n\n
- \u201e[BR-IC-12]\u2026the Deliver to country code (BT-80) shall not be blank.\u201c \u2013 PDF24: \u201eBei innergemeinschaftlichen Lieferungen muss das Lieferland angegeben werden (Lieferanschrift, Land).\u201c<\/li>\n\n<\/ul>\n\n\n\n
So l\u00f6sen Sie es in PDF24<\/strong><\/p>\n\n\n\n
- \n
- USt-ID bei \u201eRechnungssteller\u201c und \u201eRechnungsempf\u00e4nger\u201c eintragen.<\/li>\n\n\n
- \u201eLeistungs-\/Lieferdatum\u201c (BT-72) oder \u201eLeistungs-\/Abrechnungszeitraum\u201c ausf\u00fcllen.<\/li>\n\n\n
- Unter \u201eLieferadresse\u201c mindestens das \u201eLand\u201c (BT-80) w\u00e4hlen.<\/li>\n\n<\/ol>\n\n\n\n
Ausfuhr in ein Land au\u00dferhalb der EU (G)<\/h3>\n\n\n\n
Was Sie sehen<\/strong><\/p>\n\n\n\n
- \n
- PDF24: \u201eBei Ausfuhren au\u00dferhalb der EU (G) geben Sie als Verk\u00e4ufer Ihre USt-ID an.\u201c (Regel BR-G-02)<\/li>\n\n\n
- und ohne Befreiungsgrund BR-G-10 (siehe Befreiungsgrund<\/a>).<\/li>\n\n<\/ul>\n\n\n\n
So l\u00f6sen Sie es in PDF24:<\/strong> Ihre \u201eUmsatzsteuer-ID\u201c beim \u201eRechnungssteller\u201c eintragen und im Bereich \u201eSteuern\u201c als \u201eCode des Befreiungsgrundes\u201c z. B. VATEX-EU-G w\u00e4hlen.<\/p>\n\n\n\n
Nicht steuerbar (O)<\/h3>\n\n\n\n
Bei \u201eO \u2013 Dienstleistungen au\u00dferhalb des Steueranwendungsbereichs\u201c meldet die Pr\u00fcfung BR-O-02, wenn eine USt-ID eingetragen ist: \u201eBei \u201eNicht steuerbar\u201c (O) darf keine USt-ID des Verk\u00e4ufers angegeben sein \u2013 entfernen Sie sie oder w\u00e4hlen Sie eine andere Steuerkategorie.\u201c Die Regel verbietet bei \u201eO\u201c nicht nur Ihre \u201eUmsatzsteuer-ID\u201c (BT-31), sondern auch die USt-ID eines Steuervertreters (BT-63) und die \u201eUmsatzsteuer-ID\u201c des K\u00e4ufers (BT-48) \u2013 entfernen Sie also auch die USt-ID beim \u201eRechnungsempf\u00e4nger\u201c. Originaltext: \u201e[BR-O-02]-An Invoice that contains an Invoice line (BG-25) where the Invoiced item VAT category code (BT-151) is \"Not subject to VAT\" shall not contain the Seller VAT identifier (BT-31), the Seller tax representative VAT identifier (BT-63) or the Buyer VAT identifier (BT-48).\u201c Au\u00dferdem darf \u201eO\u201c nicht mit anderen Steuerkategorien in einer Rechnung stehen (BR-O-11).<\/p>\n\n\n\n
Welche Steuerkategorie f\u00fcr eine Leistung ins Ausland gilt (AE, K, G oder O), kl\u00e4rt Ihr Steuerberater.<\/p>\n\n\n\n
Gutschrift Typ 389: Wer ist Verk\u00e4ufer? (PEPPOL-EN16931-P0100)<\/h2>\n\n\n\n
Was Sie sehen<\/strong><\/p>\n\n\n\n
- \n
- Bei Peppol: PDF24 \u201eDiese Rechnungsart ist in Peppol nicht zul\u00e4ssig (z. B. 389 Selbstfakturierung). \u2026\u201c, Originaltext \u201eInvoice type code MUST be set according to the profile.\u201c<\/li>\n\n\n
- Oder Unsicherheit beim Ausf\u00fcllen: Wo kommt die Steuernummer des Lieferanten hin? Beim Rechnungsempf\u00e4nger gibt es kein Feld \u201eSteuernummer\u201c.<\/li>\n\n<\/ul>\n\n\n\n
Warum:<\/strong> Peppol BIS Billing, das Format, das PDF24 f\u00fcr Peppol erstellt, kennt den Typ 389 nicht. Die XRechnung und ZUGFeRD erlauben ihn; kl\u00e4ren Sie mit dem Empf\u00e4nger, in welchem dieser Formate er die Gutschrift annimmt.<\/p>\n\n\n\n
Wer steht wo?<\/strong> Auch bei einer Gutschrift (Typ 389, Abrechnung durch den Kunden) ist der Lieferant, also der Leistende, der \u201eRechnungssteller\u201c \u2013 mit seiner Steuernummer oder USt-ID. Der Aussteller der Gutschrift steht als \u201eRechnungsempf\u00e4nger\u201c. Schritt f\u00fcr Schritt, mit dem Unterschied zum Storno (381), erkl\u00e4rt das die Seite Gutschrift (Gutschriftverfahren, Typ 389): wer steht wo?<\/a><\/p>\n\n\n\n
Rechnungsart wird bei XRechnung angemahnt (BR-DE-17)<\/h2>\n\n\n\n
Was Sie sehen<\/strong><\/p>\n\n\n\n
- \n
- PDF24: \u201eXRechnung erwartet nur die Rechnungsarten 326, 380, 381, 384, 389 und 875 bis 877. F\u00fcr eine Abschlagsrechnung w\u00e4hlen Sie 326 (Teilrechnung), am Bau 875.\u201c<\/li>\n\n\n
- Originaltext der XRechnung-Regel (Hinweis, kein Fehler): \u201e[BR-DE-17] Mit dem Element \"Invoice type code\" (BT-3) sollen ausschlie\u00dflich folgende Codes aus der Codeliste UNTDID 1001 \u00fcbermittelt werden: 326 (Partial invoice), 380 (Commercial invoice), 384 (Corrected invoice), 389 (Self-billed invoice) und 381 (Credit note),875 (Partial construction invoice), 876 (Partial final construction invoice), 877 (Final construction invoice).\u201c<\/li>\n\n\n
- Bei einer Rechnungskorrektur ohne Bezug: \u201e[BR-DE-26] Wenn im Element Invoice type code (BT-3) der Code 384 (Corrected invoice) \u00fcbergeben wird, soll PRECEDING INVOICE REFERENCE BG-3 mind. einmal vorhanden sein.\u201c<\/li>\n\n\n
- Bei Peppol: \u201eDie Rechnungsarten 326 (Teilrechnung) und 384 (Rechnungskorrektur) erlaubt Peppol nur, wenn K\u00e4ufer und Verk\u00e4ufer in Deutschland sitzen.\u201c (PEPPOL-EN16931-P0112)<\/li>\n\n<\/ul>\n\n\n\n
Warum<\/strong><\/p>\n\n\n\n
H\u00e4ufig wird f\u00fcr eine Abschlagsrechnung \u201e386 - Vorauszahlungsrechnung\u201c gew\u00e4hlt. Die XRechnung sieht daf\u00fcr 326 (Teilrechnung) bzw. bei Bauleistungen 875 vor. Es ist nur ein Hinweis, Beh\u00f6rdenportale k\u00f6nnen solche Rechnungen aber zur\u00fcckweisen.<\/p>\n\n\n\n
So l\u00f6sen Sie es in PDF24<\/strong><\/p>\n\n\n\n
- \n
- W\u00e4hlen Sie bei \u201eRechnungtyp\u201c \u201e326 - Teilrechnung\u201c bzw. \u201e875 - Teilrechnung f\u00fcr Bauleistungen\u201c.<\/li>\n\n\n
- Bei \u201e384 - Rechnungskorrektur\u201c die Nummer der urspr\u00fcnglichen Rechnung als Rechnungsreferenz angeben.<\/li>\n\n<\/ol>\n\n\n\n
Wie Sie Abschlags-, Teilschluss- und Schlussrechnungen anlegen, steht auf der Seite Abschlag, Schlussrechnung, Gutschrift, Korrektur und Serienrechnungen<\/a>.<\/p>\n\n\n\n
Negativer Einzelpreis (BR-27)<\/h2>\n\n\n\n
Was Sie sehen<\/strong><\/p>\n\n\n\n
- \n
- PDF24: \u201eDer Einzelpreis (netto) darf nicht negativ sein. F\u00fcr eine Gutschrift oder R\u00fccknahme nehmen Sie eine negative Menge.\u201c<\/li>\n\n\n
- Originaltext: \u201e[BR-27]-The Item net price (BT-146) shall NOT be negative.\u201c<\/li>\n\n<\/ul>\n\n\n\n
So l\u00f6sen Sie es in PDF24:<\/strong> Lassen Sie den \u201eEinzelpreis\u201c positiv. F\u00fcr eine einzelne R\u00fcckgabe- oder Minusposition auf einer Rechnung, z. B. zur\u00fcckgenommenes Leergut, geben Sie eine negative Menge ein, z. B. -1. F\u00fcr einen Nachlass auf die ganze Rechnung nehmen Sie \u201eNachlass zuf\u00fcgen\u201c.<\/p>\n\n\n\n
Eine Gutschrift oder ein Storno ist dagegen ein eigener Beleg mit eigener Rechnungsart (389 bzw. 381), und die Betr\u00e4ge bleiben positiv \u2013 keine negativen Mengen. Wie das geht, steht auf der Seite Rechnung stornieren oder korrigieren<\/a>.<\/p>\n\n\n\n
Einheiten: H87, HUR, \u201eWochen\u201c (BR-CL-23)<\/h2>\n\n\n\n
Was Sie sehen<\/strong><\/p>\n\n\n\n
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- In der PDF steht \u201e1 H87\u201c statt \u201e1 St\u00fcck\u201c oder \u201eHUR\u201c statt \u201eStd.\u201c.<\/li>\n\n\n
- Bei der Pr\u00fcfung: \u201eDie Einheit dieser Position ist kein Code der UN\/ECE-Empfehlung 20\/21 \u2013 oft \u00fcbernommen aus einer importierten Rechnung oder einer gespeicherten Position. W\u00e4hlen Sie eine Einheit aus der Auswahl, z. B. H87 (St\u00fcck).\u201c Originaltext: \u201e[BR-CL-23]-Unit code MUST be coded according to the UN\/ECE Recommendation 20 with Rec 21 extension\u201c<\/li>\n\n\n
- Bei Serienrechnungen aus Excel: \u201eUnbekannte Einheit\u201c.<\/li>\n\n<\/ul>\n\n\n\n
Warum<\/strong><\/p>\n\n\n\n
In der XML einer E-Rechnung steht die Einheit als Code aus einer festen Liste: H87 f\u00fcr St\u00fcck, HUR f\u00fcr Stunde, WEE f\u00fcr Woche, LS f\u00fcr pauschal, C62 f\u00fcr \u201eEins\u201c. Eigene Abk\u00fcrzungen sind dort nicht erlaubt. In der lesbaren PDF zeigt PDF24 seit Version 11.32.0 (online schon l\u00e4nger) bei g\u00e4ngigen Einheiten das \u00fcbliche K\u00fcrzel, z. B. \u201eStk.\u201c statt H87.<\/p>\n\n\n\n
So l\u00f6sen Sie es in PDF24<\/strong><\/p>\n\n\n\n
- \n
- W\u00e4hlen Sie die Einheit aus der Liste bei \u201eEinheit\u201c. Fehlt sie, finden Sie \u00fcber das Suchsymbol daneben (\u201eEinheit suchen\u201c) alle Einheiten der Liste, z. B. \u201eWoche\u201c.<\/li>\n\n\n
- Soll in der PDF ein anderes Wort stehen, tragen Sie es in das kleine Feld \u201eSymbol\u201c hinter der Einheit ein. In der XML bleibt der Code.<\/li>\n\n\n
- Meldet die Pr\u00fcfung BR-CL-23 bei einer importierten oder gespeicherten Position, w\u00e4hlen Sie die Einheit dort neu aus.<\/li>\n\n<\/ol>\n\n\n\n
\u201eUnbekannte Einheit\u201c bei Serienrechnungen: Welche Namen und Abk\u00fcrzungen die Tabelle versteht, steht auf der Seite Serienrechnungen: Einheiten in der Tabelle<\/a>.<\/p>\n\n\n\n
![\"Position](\"https:\/\/help.pdf24.org\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2026\/11\/erechnung-fehler-einheit-symbol.png\")
Die Einheit w\u00e4hlen Sie aus der Liste, ein eigenes Wort f\u00fcr die PDF steht im Feld \u201eSymbol\u201c<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n Postfach in der Anschrift<\/h2>\n\n\n\n
Was Sie sehen:<\/strong> Es gibt kein eigenes Feld \u201ePostfach\u201c; die Anschrift hat nur \u201eStra\u00dfe 1\u201c, \u201eStra\u00dfe 2\u201c, \u201eZusatz\u201c, \u201ePLZ\u201c und \u201eOrt\u201c.<\/p>\n\n\n\n
Warum:<\/strong> Die Norm EN 16931 kennt kein eigenes Postfach-Feld. Die erste Adresszeile ist f\u00fcr Stra\u00dfe und Hausnummer oder<\/strong> das Postfach gedacht.<\/p>\n\n\n\n
So l\u00f6sen Sie es in PDF24<\/strong><\/p>\n\n\n\n
- \n
- Tragen Sie das Postfach in \u201eStra\u00dfe 1\u201c ein, z. B. \u201ePostfach 10 20 30\u201c.<\/li>\n\n\n
- In \u201ePLZ\u201c die Postleitzahl des Postfachs, in \u201eOrt\u201c den Ort.<\/li>\n\n\n
- Bei der XRechnung sind PLZ und Ort von Rechnungssteller und Rechnungsempf\u00e4nger Pflicht (siehe XRechnung-Pflichtangaben<\/a>).<\/li>\n\n<\/ol>\n\n\n\n
XRechnung: Ansprechpartner, PLZ oder Ort fehlen (BR-DE-2 bis BR-DE-9)<\/h2>\n\n\n\n
Was Sie sehen<\/strong> (Originaltexte der XRechnung-Regeln, PDF24-Hinweis in Klammern)<\/p>\n\n\n\n
- \n
- \u201e[BR-DE-2] Die Gruppe \"SELLER CONTACT\" (BG-6) muss \u00fcbermittelt werden.\u201c (\u201eGeben Sie beim Verk\u00e4ufer einen Ansprechpartner mit Name, Telefon und E-Mail an.\u201c)<\/li>\n\n\n
- BR-DE-5, BR-DE-6, BR-DE-7: Name, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse des Ansprechpartners fehlen.<\/li>\n\n\n
- \u201e[BR-DE-3] Das Element \"Seller city\" (BT-37) muss \u00fcbermittelt werden.\u201c, BR-DE-4 (PLZ des Verk\u00e4ufers), BR-DE-8 und BR-DE-9 (Ort und PLZ des K\u00e4ufers).<\/li>\n\n\n
- Hinweise BR-DE-27 (\u201eDie Telefonnummer des Ansprechpartners beim Verk\u00e4ufer sollte mindestens drei Ziffern enthalten.\u201c) und BR-DE-28 (E-Mail-Adresse sieht ung\u00fcltig aus).<\/li>\n\n<\/ul>\n\n\n\n
Warum:<\/strong> Die XRechnung verlangt mehr als die Norm: einen erreichbaren Ansprechpartner beim Rechnungssteller und vollst\u00e4ndige Anschriften.<\/p>\n\n\n\n
So l\u00f6sen Sie es in PDF24:<\/strong> F\u00fcllen Sie beim \u201eRechnungssteller\u201c unter \u201eKontakt\u201c die Felder \u201eName\u201c, \u201eTelefon\u201c und \u201eE-Mail\u201c und bei beiden Parteien \u201ePLZ\u201c und \u201eOrt\u201c. Eine Mobilnummer gen\u00fcgt als Telefonnummer.<\/p>\n\n\n\n
Skonto im falschen Format (BR-DE-18)<\/h2>\n\n\n\n
Was Sie sehen<\/strong><\/p>\n\n\n\n
- \n
- PDF24: \u201eSkonto-Angaben in den Zahlungsbedingungen m\u00fcssen genau so aussehen: #SKONTO#TAGE=14#PROZENT=2.00# (Gro\u00dfbuchstaben, keine Leerzeichen, Prozent mit Punkt und zwei Nachkommastellen). \u201eSkonto hinzuf\u00fcgen\u201c tr\u00e4gt sie richtig ein und korrigiert vorhandene Zeilen.\u201c<\/li>\n\n\n
- Originaltext der XRechnung-Regel (gek\u00fcrzt): \u201e[BR-DE-18] Skonto Zeilen in \u2026 muessen diesem regul\u00e4rem Ausdruck entsprechen: \u2026 Die Informationen zur Gew\u00e4hrung von Skonto m\u00fcssen wie folgt im Element \"Payment terms\" (BT-20) \u00fcbermittelt werden: \u2026\u201c<\/li>\n\n<\/ul>\n\n\n\n
Warum:<\/strong> Damit die Software Ihres Kunden das Skonto selbst abziehen kann, steht es in den \u201eZahlungsbedingungen\u201c (BT-20) in einer festen Form. Jede Zeile, die mit # beginnt, wird als Skonto gelesen und muss genau passen: \u201e2%\u201c statt \u201e2.00\u201c, ein Komma statt Punkt, Kleinbuchstaben oder Leerzeichen f\u00fchren zu BR-DE-18.<\/p>\n\n\n\n
So l\u00f6sen Sie es in PDF24:<\/strong> In der neuen Version tragen Sie Skonto \u00fcber \u201e+ Skonto hinzuf\u00fcgen oder \u00e4ndern\u201c ein; falsche Zeilen korrigiert dort \u201eAutomatisch korrigieren\u201c. In der bisherigen Version schreiben Sie die Zeilen selbst. Wie beides geht, mit Beispielen und allen Regeln, steht auf der Hauptseite unter Wie gew\u00e4hre ich Skonto in der E-Rechnung?<\/a><\/p>\n\n\n\n
Leistungsdatum oder Leistungszeitraum fehlt (FX-SCH-A-000354, BR-DE-TMP-32)<\/h2>\n\n\n\n
Was Sie sehen<\/strong><\/p>\n\n\n\n
- \n
- PDF24: \u201eGeben Sie das Liefer- bzw. Leistungsdatum oder den Leistungszeitraum an (Pflicht bei ZUGFeRD und nach \u00a7 14 UStG).\u201c<\/li>\n\n\n
- Originaltext bei ZUGFeRD\/Factur-X (Regel FX-SCH-A-000354): \u201e[BR-FX-EN-04]-An invoice that is not a down payment invoice (code 386) must contain either BT-72 \"Actual delivery date\", BG-14 \"Invoicing period\" or BG-26 \"Invoice line period\" in each invoice item to indicate the delivery\/service date. If BT-72 is not used, at least the country of delivery (BT-80) must be specified for technical reasons.\u201c<\/li>\n\n\n
- Bei der XRechnung (Hinweis): \u201e[BR-DE-TMP-32] Eine Rechnung sollte zur Angabe des Liefer-\/Leistungsdatums entweder BT-72 \"Actual delivery date\", BG-14 \"Invoicing period\" oder in jeder Rechnungsposition BG-26 \"Invoice line period\" enthalten.\u201c<\/li>\n\n\n
- Bei vertauschten Daten: \u201e[BR-29]-If both Invoicing period start date (BT-73) and Invoicing period end date (BT-74) are given then the Invoicing period end date (BT-74) shall be later or equal to the Invoicing period start date (BT-73).\u201c \u2013 PDF24: \u201eDas Ende des Leistungszeitraums darf nicht vor seinem Beginn liegen.\u201c<\/li>\n\n<\/ul>\n\n\n\n
Warum:<\/strong> Eine Rechnung muss sagen, wann geliefert oder geleistet wurde \u2013 als Datum oder als Zeitraum.<\/p>\n\n\n\n
So l\u00f6sen Sie es in PDF24<\/strong><\/p>\n\n\n\n
- \n
- Tragen Sie bei den Rechnungsdaten das \u201eLeistungs-\/Lieferdatum\u201c (BT-72) ein \u2013 oder einen \u201eLeistungs-\/ Abrechnungszeitraum\u201c von \u2026 bis \u2026 (in der neuen Version gibt es daf\u00fcr \u201eDieser Monat\u201c).<\/li>\n\n\n
- Ist die Leistung am Tag der Rechnung erbracht, tragen Sie dasselbe Datum ein.<\/li>\n\n\n
- Zeitr\u00e4ume einzelner Positionen m\u00fcssen innerhalb des Zeitraums der Rechnung liegen (PEPPOL-EN16931-R110).<\/li>\n\n<\/ol>\n\n\n\n
Zahlungsangaben fehlen oder passen nicht (BR-DE-1, BR-61, BR-DE-19)<\/h2>\n\n\n\n
Was Sie sehen<\/strong> (Originaltext, PDF24-Hinweis in Klammern)<\/p>\n\n\n\n
- \n
- BR-CO-\u2026<\/strong>: Rechenregeln und Abh\u00e4ngigkeiten zwischen Feldern (Summen, Kennungen).<\/li>\n\n\n
- daneben die Erkl\u00e4rung von PDF24<\/strong> in einfachen Worten,<\/li>\n\n\n
- Im Formular:<\/strong> Fehlende Pflichtangaben werden rot markiert. Die bisherige Version meldet dazu \u201eEs gibt ung\u00fcltige Elemente im Formular. Bitte korrigieren Sie die rot markierten Felder und starten Sie die Erstellung der Rechnung erneut.\u201c<\/li>\n\n\n
- Elektronische Adresse fehlt (PEPPOL-EN16931-R010, -R020, BR-62, BR-63)<\/a><\/li>\n\n\n